УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Верх-Исетского района
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
ТрекинаТ.И.
(расшифровка
подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
н плановый период 2023 н 2024 годов

Коды
Дата

от ”31" января 2022 г.

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий

глава по БК

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 286

Учреждение

65300946
906
65321918

ИНН

6658147998

КПП

665801001

поОКЕИ

Единица измерения: руб.

31 01 2022

383

Раздел 1. Поступления и вы п л аты

Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код с\бсидии

Отраслевой код

КВФО

КОС ГУ

КФСР

на 2022 г

на 2023 г

на 2024 г

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

и

12

1
Остаток средств на начало текущего финансового года

2
0001

3
X

4

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

X

X

433 018,09

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

X

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000

0

000

0000

33 699 744,44

34 151 144,44

35 172 037,44

1200

130

0000000000

00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000

0

000

0000

33 699 744,44

34 151 144,44

35 172 037,44

1210

130

0000000000

00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000

0

ООО

0000

27 909 662.00

28 361 062,00

29 381 955.00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

00000000000000 90630201040040
000
00000000000

2

130

0000

702 082,44

702 082,44

702 082,44

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

00000000000000 90630500000040
ООО
00000000000

2

130

0000

5 088 000,00

5 088 000,00

5 088 000,00

П рочие поступления, всего

1980

000

0000000000

оооооооооооооо ОООООООООООООО
000
00000000000

0

000

0000

Расходы, всего

2000

000

0000000000

оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000

0

000

0000

34 132 762,53

34 151 144,44

35 172037,44

2100

000

0000000000

оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000

0

000

0000

23 683 197,00

24 056 517,00

24 997 410,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-право во го образования, создавшего
учреждение

в том числе на выплаты персоналу, всего

за пределами
планового периода

13

в том числе оплата труда

2110

Заработная плата

КОС ГУ 221 Услуги связи
КОС ГУ 221 Услуги связи

18 189 859,45

18 476 587,56

19 199 239,64

111

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

211

0703

417 202,00

417 202,00

417 202,00

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

17 518 195,09

17 794 744,70

18 506 811,13

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

254 462,36

264 640,86

275 226,51

0000000000

00000000000000 00000000000000
00000000000
000

0

000

0000

5 493 337,55

5 579 929,44

5 798 170,36

2141

119

0000000000

00000000000000 00000000000000
00000000000
000

0

000

0000

5 493 337,55

5 579 929,44

5 798 170,36

119

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

213

0703

125 995,00

125 995,00

125 995,00

119

0000000000

00000000000000
000

4

213

0701

5 367 342,55

5 453 934,44

5 672 175,36

2300

850

0000000000

00000000000000 00000000000000
00000000000
000

0

000

0000

1 682 275,00

1 682 275,00

1 682 275,00

2310

851

0000000000

00000000000000 00000000000000
00000000000
000

0

000

0000

1 682 275,00

1 682 275,00

1 682 275,00

851

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

291

0703

42 533,00

42 533,00

42 533,00

851

0000000000

00000000000000
000

4

291

0701

1 639 742,00

1 639 742,00

1 639 742,00

2600

000

0000000000

00000000000000 00000000000000
00000000000
000

0

000

0000

8 767 290,53

8 412 352,44

8 492 352,44

2640

244

0000000000

00000000000000 00000000000000
00000000000
000

0

000

0000

7 039 290,53

6 618 272,44

6 630 272,44

244

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

221

0703

1 362,71

1 362,71

1 362,71

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

32 705,09

32 705,09

32 705.09

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

299 000,00

311 000,00

323 000,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

Прочую закупку товаров, работ и услуг

0000

119

Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

000

2140

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

0

0000000000

выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

00000000000000 00000000000000
00000000000
000

111

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

На выплаты по оплате труда

0000000000

111

Заработная плата

Взносы по обязательном).' социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

111

244

90600000100

90600000100

КОС ГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

КОС ГУ 225 Работы, услуги по содсржанюо имущества

244

0000000000

00000000000000 90630500000040
00000000000
000

2

225

0701

10000,00

КОС ГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

225

0703

5 027,64

5 027,64

5 027.64

00000000000000
000

4

225

0701

120 663,44

120663,44

120 663,44

90600000100

КОС ГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОС ГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

00000000000000 90630500000040
00000000000
000

2

226

0701

325 019,19

КОС ГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

226

0703

108 741,81

28 591,70

28 591,70

00000000000000
000

4

226

0701

713 631,47

713 631,47

713 631,47

90600000100

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

310

0703

290,39

290,39

290,39

0000000000

00000000000000
000

4

310

0701

177 100,00

177 100,00

177 100,00

КОС ГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

90600000100

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

00000000000000 90630500000040
00000000000
000

2

342

0701

КОС ГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

342

0709

10 *48,79

5 088 000,00

5 088 000,00

5 0*8 000.00

64 000,00

64 000,00

оооошкххкххюо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

оосхкюоооо

90600000100

000

00000000000000 90630500000040
000
00000000000

4

342

0701

64 000,00

2

345

0701

3 420,00

оооскхмккххюоо 90630500000040

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

(ХХХХХХХХКХ)

000

2

346

0701

3 5*0,00

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

75 900,00

75 900,00

75 900.00

244

0000000000

247

0000000000

00000000000000 (ХХХХХХХКХХКХХ)
00ШХХХХХХ)
000

0

000

(ХХЮ

1 728 000,00

1 794 0*0,00

1 862 080,00

247

0000000000

0(ХХ)0000(Х)0000 90630201040040
(ХХХХХХХХХЮ
(XX)

2

223

0703

*1 0*0,00

*1 0*0,00

81 080,(Ю

247

0000000000

(ХХХХХХЮОООООО
000

4 .

223

0701

1 646 920,00

1 713 000,00

1 7*1 000,00

90600000100

Прочие в ы п л аты , всего

4000

000

0000000000

00000000000000 (ХХКХКХХКХХХЮО
(ХХХХХХХХХЮ
000

0

000

0000

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего

3000

100

0000000000

(ХХХХХХЮОООООО 00000000000000
ооооооооооо
000

0

000

0000

Прочие в ы п л аты , всего

4000

000

0000000000

00000000000000 (ХХХХХХЮОООООО
(ХХХХХХХХХЮ
000

0

000

0000

Раздел 2. ('в еления по вы пл атам на такти ки товаров, работ, усл уг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

2

1
1

и
in
и. и

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

Уникальный
код

3

4

4.1

4.2

7

8

5

6

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

8 767 290,53

8 412 352,44

8 492 352,44

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного (муниципального)
задания

26410

х

3 129 920,00

3 208 000,00

3 288 000,00

26411

х

3 129 920,00

3 208 000,00

3 2X8 000,00

3 129920.00

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2024

X

3 208 000,00
3 288 000,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

5 637 370,53

5 204 352,44

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

81 080,00

81 080,00

81 080.00

1 1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2022 год)

2022

х

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

26452

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

5 556 290,53
5 556 290,53

в том числе по году начала закупки (2022 год)

2022

X

1.1.2.2.2

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

2024

X

в том числе по году' начала закупки (2024 год)
Итого по контрактам , планируемым к заключении» н соответствующем финансовом году в соответствии с Федера.
в том числе по году начала закупки

5 204 352.44

81 080,00

X

1.1.2.2.1

2.1

за пределами
планового
периода

8 492 352,44

1.1.1.1 2

2

(второй год
планового
периода)

8 412 352,44

X

1.1.2.2.3

(первый год
планового
периода)

8 767 290,53

2022

1.1.2.2

на 2024 г

(текущий
финансовый год)

X

в том числе по году начала заку пки (2022 год)

1.1.2.1

на 2023 г

26000

В ыплаты на закупку товаров, раГигг, услуг, всего

1.1.1.11

1.1.2

на 2022 г

5 123 272,44

5 204 352,44

5 123 272,44
5 204 352.44

26500

X

3 129 920.00

3 208 000,00

3 288 000.00

26510

X

3 129 920,00

3 208 000,00

3 288 000,00

3 129 920,00

2.1.1

2022

26510.3

0000000000

2.1.2

2023

26510.4

0000000000

2024

26510.5

0000000000

26600

X

5 637 370,53

5 204 352,44

5 204 352,44

26610

X

5 637 370,53

5 204 352,44

5 204 352,44

26610.3

0000000000

5 637 370,53

26610.4

0000000000

26610.5

0000000000

2.1.3
3
3.1

Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал»,
в том числе по году начала закупки

3.1.1

2022

3.1.2

2023

3.1.3

2024

//^
.

/7 }

^

С.Ф. Казанцева

Руководитель учреждения
“ TI

Начальник ПЭО
Исполнитель

' \

£

оЧ

к sjl
/ ?